Hjälplänkar

• Kontakt & jour
• Karta
• Anpassa webbplatsen
• Webbplatskarta
• Translate
• In English
• Suomeksi

Målgruppsingångar

• Företagare
• Press
• Turist

Delårsrapport

Solna stad följer löpande upp och utvärderar sin verksamhet. Redovisningarna finns främst i form av delårsrapport och årsredovisning.

Stadsledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för perioden januari-augusti 2011 som behandlades på kommunfullmäktige 31 oktober. Resultatet för perioden januari-augusti är positivt och uppgår till 74,1 mkr. Prognosen för årets resultat är ett positivt utfall på 14,5 mkr. Prognosen för resultatet enligt balanskravet uppgår till 123,0 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 113,0 mkr. Kommunfullmäktige har i budget 2011 fastställt finansiella mål. Målen bedöms uppfyllas.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 59,4 mkr högre än budget. I de jämförelsestörande intäkterna ingår prognos för exploateringsintäkter med 64,7 mkr, en positiv budgetavvikelse på 54,7 mkr. Prognosen för nedskrivningen av värdepappersportföljen uppgår till 59,6 mkr.
Nämndernas årsprognoser visar sammantaget ett underskott på 13,2 mkr inklusive kommunstyrelsens medelsreserv på 10 mkr. Underskott visar barn- och utbildningsnämnden (18,1 mkr), stadsbyggnadsnämnden (3,0 mkr), omvårdnadsnämnden (2,1 mkr) och brandförsvar/räddningstjänst (1,6 mkr).

Av fullmäktiges 56 verksamhetsrelaterade effektmål har 21 uppfyllts per augusti, 3 delvis uppfyllts, 13 inte uppfyllts och 19 effektmål har inte kunnat bedömas. För helåret 2011 har 28 effektmål bedömts uppfyllas, 4 delvis uppfyllas, 11 inte uppfyllas och 13 effektmål har inte kunnat bedömas i nuläget. De 11 effektmål som bedöms inte uppfyllas under 2011 finns främst inom målområdena Kunskap och livslångt lärande (6 stycken) samt Trygghet och omsorg (3 stycken).