Betalning från Solna stad
Solna stad effektiviserar sin inköps och fakturaprocess, genom elektronisk handel och fakturahantering med våra avtalsleverantörer.
Solna stad hanterar fakturor på två sätt; elektronisk faktura (SFTI) eller pappersfaktura som scannas.
- Elektroniska fakturor - Svefaktura, fulltext
- Sc 6.1 Inköpsportalen
- Sc 9.2 Abonnemangsfakturor
- Pappersfakturor som scannas
Är det en utländsk faktura eller en faktura avseende köpt tjänst med A-skatt ska den skickas direkt till beställaren.
Alla fakturor ska innehålla fakturaadress med förvaltning och en femställig referenskod som ska lämnas av Solna stads personal vid beställning.
Referenskoden består av 2 siffror följt av 3 bokstäver.
Solna stad, förvaltning
Refkod xxxxx
831 88 Östersund
Ovanstående adress är enbart en fakturaadress. Leveransadress ska anges särskilt vid beställning. Till fakturaadressen skickas enbart fakturor (inte reklam, tidningar mm).
Information som ska finnas på fakturorna
- Solna stad
- Leverantörens företagsnamn och adress
- Organisationsnummer/momsregistreringsnummer
- Uppgift om F-skatt
- Bankgiro, plusgiro eller bankkonto
- Referenskod för beställare
- Fakturadatum
- Fakturanummer som är unikt under kalenderåret
- Fakturabelopp
- Momsbelopp
- Specifikation om vad fakturan avser
- Leveransdatum
Solna stad tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället. Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Solna stad.
Solna stads leverantörsregister kontrolleras regelbundet mot Skatteverket.
Senast uppdaterad den 29 november 2011